序号 |
检查子项目名称 |
项目代号 |
检查内容及要求 |
评定方法、判定结论 |
类别 |
| 1 |
产品执行标准 |
6.5.1 |
1. JB/T9248—1999
2.ISO13359—1996
3.GB/T9112—1988
4.JB/T15464—1995
5. JB/T9329—1999
6.JJG198—1994
企业必须有上述标准并为有效版本 |
1、到生产厂家检查有无并调查实际应有情况2、标准版本齐全、并执行者为“合格”3、无标准或有标准但未执行者为“不合格” |
A |
2 |
质量与技术管理 |
6.5.2 |
有专门机构和人员负责质量管理且职责有明文规定 |
查阅质量机构设置的文件规定及责任制度。有者为“合格”,无为“不合格” |
A |
| 6.5.3 |
有专门机构和人员负责技术标准的管理且职责有明文规定 |
查阅有关技术机构设置的文件规定,检查有无标准的专门组织单位。有者为“合格”,无为“不合格” |
A |
3 |
生产过程中主要文件与
管理制度、执行情况记录
与控制 |
6.5.4 |
主要原材料、器件、外协件、进口件进厂检查验收制度 |
有制度并执行有记录者为“合格”,无为“不合格” |
A |
| 6.5.5 |
工艺规程及检验要求文件 |
有者为“合格”,无为“不合格” |
A |
| 6.5.6 |
校验规程及出厂项目试验制度 |
有规程并执行有记录者“合格”,无规程或不执行、无记录者“不合格” |
A |
| 6.5.7 |
成品管理(入库、外发)制度 |
有制度并执行有记录者“合格”,无制度或不执行、无记录者“不合格” |
B |
| 6.5.8 |
关键元器件、进口器材、组件检查、老化筛选工艺文件与制度 |
有制度、有记录者“合格”,无制度、无记录者“不合格” |
A |
4 |
产品出厂检验项目试验、
检验记录控制 |
6.5.9 |
1. 基本误差(精确度)
2. 重复性
3、绝缘强度
4、绝缘电阻
5、壳体耐压强度及密封性
6、电极耐压密封性 |
有明确规定并每台有试验、检验记录者“合格”,无记录或记录不全者“不合格” |
A |
5 |
生产用计量器具及
水流量测试设备 |
6.5.10 |
检查有与生产相适应的各种计量器具且在周检有效期内 |
符合者为“合格”,不符合者“不合格” |
A |
| 6.5.11 |
与产品口径规格相适应的水流量标准装置并有计量部门颁发证书 |
符合者为“合格”,不符合者“不合格” |
A |
6 |
成品管理控制 |
6.5.12 |
成品入库、出库收发手续完备、记录清楚、台帐与实物相符、成品排放整齐、仓库清洁通风 |
符合者为“合格”,不符合者“不合格” |
B |
| 6.5.13 |
按包装规定包装、随机文件齐全、产品表面洁净 |
符合者为“合格”,不符合者“不合格” |
B |
7 |
员工技术素质与
职业道德 |
6.5.14 |
产品主要的设计、工艺人员、质量管理人员、生产组织人员、质量检验人员、产品校验人员应具备相适应的岗位技能及技术能力。能认真工作、做好相应记录、爱岗敬业。 |
符合者为“合格”,不符合者“不合格”(可采用答卷、面试及查看记录方式检查) |
B |
8 |
售前、售后服务 |
6.5.15 |
应有本厂的售前、售后服务的管理制度并有用户服务记录,有专职的售后服务部门 |
检查售前、售后服务的程序文件及规定,有者为“合格”,无者为“不合格”。检查设置专职售后服务部门的文件,有者“合格”,无者“不合格”。 |
A |
| 6.5.16 |
是否主动收集和定期征求用户意见,并将其整理、汇总反馈给厂领导和厂内相关部门,对用户意见进行回答和公开整改会议并付诸实施,不断为满足用户需要而努力 |
听取汇报并检查记录,有者为“合格”,无者为“不合格”。 |
B |